金华市市场监督管理局2020年部门预算

一、金华市市场监督管理局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行工商行政管理、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理方面的法律、法规、规章和政策，查处违反工商行政管理和食品药品监督管理法律法规的行为；拟订并组织实施相关规范性文件和市场监督管理事业发展规划。

2、负责市场监管应急体系建设，监督实施食品药品重大信息直报制度，依法统一发布重大食品安全信息；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，督促检查事故查处落实情况；组织协调食品药品安全宣传、教育培训工作。

3、承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；组织拟订食品安全规划，并协调推进实施；建立食品安全隐患排查治理机制，制定年度检查计划、重大整顿治理方案并组织实施；督促检查各县（市、区）政府和市政府有关部门履行食品安全监督管理职责情况，并负责考核评价。

4、负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的行政审批工作，包括各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等行政许可，并依法进行监督管理。

5、拟订制定商品交易市场发展规划，依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为，负责监督管理流通领域商品质量。

6、开展消费维权工作，承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系；负责涉及市场监督管理相关举报投诉的受理、处理和网络体系建设等工作。

7、负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销员和直销行为的监督管理；开展反垄断执法监管工作；实施合同行政监督管理，组织实施消费类格式合同条款备案；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为。

8、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；指导培育驰名商标，审核推荐省著名商标，组织认定市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；指导广告业发展，依法负责广告活动的监督管理工作。

9、负责企业信用体系建设；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11、监督管理生产加工、流通和餐饮环节的食品安全；对生产加工、流通和餐饮环节的食品质量进行监测；监督实施餐饮食品安全标准和管理规范；指导协调重大活动餐饮食品安全。

12、负责保健食品、化妆品生产经营的监督管理，监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测。

13、负责药品和医疗器械生产、经营、使用环节的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作。

14、指导全市食品药品检验检测机构业务工作；监督实施国家药品、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器标准。

15、配合市政府有关部门实施国家食品医药产业政策和国家基本药物制度；贯彻实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

16、负责对所辖县（市、区）市场监督管理局的业务指导、监督检查和工作考核；按照领导干部实行双重管理的要求，协助管理县（市、区）市场监督管理局领导班子。

17、指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务有关的社会团体的工作。

18、承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市市场监督管理局部门预算包括：局本级预算、下属金华市市场监督管理局稽查支队预算、下属金华市食品药品检验检测研究院预算、下属金华市信用信息中心预算、下属金华市消费者权益保护委员会秘书处预算、下属金华火腿证明商标保护委员会办公室预算、下属金华市质量技术监督检测院预算、下属金华市粮油饲料产品质量监督检验站预算、下属金华市特种设备检测中心预算、下属金华市化工建材产品质量监督检测中心预算。

二、金华市市场监督管理局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市市场监管局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。金华市市场监督管理局2020年收支总预算23790.96万元。

（二）关于金华市市场监督管理局2020年收入预算情况说明

金华市市场监督管理局2020年收入预算23790.96万元，其中：上年结转277.27万元，占1.2%;一般公共预算拨款收入17639.69万元，占74.1%；财政专户管理的资金5874.00万元，占24.7%。

（三）关于金华市市场监督管理局2020年支出预算情况说明

金华市市场监督管理局2020年支出预算23790.96万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出18570.42万元、教育支出140.59万元、社会保障和就业支出1206.79万元、卫生健康支出409.83万元、商业服务业等支出2487.00万元、住房保障支出976.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出11452.16万元，占48.1%；日常公用支出1748.29万元，占7.4%；项目支出10590.51万元，占44.5%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市市场监督管理局2020年财政拨款收支总预算17639.69万元。收入包括：一般公共预算17639.69万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（五）关于金华市市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况（增减情况必须说明）

金华市市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款17639.69万元，比2019年执行数减少932.21万元，主要是根据财政要求整体压减预算规模，部分项目预算减少；优秀考核奖金未计入预算；年中追加部分省转移支付资金未在预算中体现。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出12993.61万元，占73.6%；教育支出（类）支出111.84万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出960.00万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出316.37万元，占1.7%；商业服务业等支出（类）支出2487.00万元，占14.1%；住房保障（类）支出770.87万元，占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）5453.55万元，主要用于人员工资、奖金、福利等及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）320.00万元，主要用于市场准入、审批许可等支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）965.24万元，主要用于依法打击各类经济违法案件。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）1225.88万元，主要用于信息化建设、软件开发维护等。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）1422.62万元，主要用于下属事业单位人员经费及公用经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）3606.32万元，主要用于其他市场监管相关业务支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）111.84万元，主要用于对干部、业务相对人等进修培训。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）132.87万元，主要用于离退休人员工资福利方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）532.84万元，主要用于养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）266.42万元，主要用于养老保险制度改革后单位缴纳的职业年经费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）27.87万元，主要用于退休人员医疗补助等其他行政事业单位离退休方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）254.15万元，主要用于行政单位人员医疗保险方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.22万元，主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出。

（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2487.00万元，主要用于放心市场创建补助、个转企补助、创牌奖励等对企业的补助。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）770.87万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（六）关于金华市市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出9988.49万元，其中：

   人员经费8546.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1441.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市市场监督管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

金华市市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为85.00万元，比2019年执行数增加27.07万元，增长46.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算26.5万元，比上年执行数增长41.6%。主要用于接待上级单位、各县市兄弟部门等支出。增加的主要原因是机构改革需要，更多的部门交流与学习。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算58.5万元，比上年执行数增长142.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置0辆公务用车；公务用车运行维护费支出58.5万元，主要用于保留执法车、新增特种车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据省局要求新增特种车，相应增加维修、保养、保险等费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年金华市市场监督管理局本级1家行政单位以及金华市市场监督管理局稽查支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1261.48万元，比2019年预算增加342.41万元，增长37.3%，主要是机构改革合并，人员经费增加。

2.政府采购情况

2020年金华市市场监督管理局所属各预算单位采购预算总额2585.99万元，其中：政府采购货物预算714.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1871.31万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆36辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车21辆，其他用车6辆、其他用车主要是下属事业单位抽验用车。单位价值50万元以上通用设备6（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是下属食药院购置中央空调55万、下属特检中心购置中央空调126万。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年金华市市场监督管理局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7651.20万元。

⑵重点项目情况。

①食品安全经费：该项目为金华市市场监督管理局本级项目，一般公共预算当年安排338万元。项目绩效总目标：一、开展食品安全城市创建，确保创建成功。二、督促各地、各部门加强食品安全监管工作，提升全市食品安全保障能力，提高消费者对食品安全的满意度，确保全市人民群众饮食安全。项目绩效阶段性目标：开展2020年度食品安全城市创建工作，确保创建成功。组织开展重点品种抽检、公告工作，客观评价各地食品安全状况；组织开展应急演练工作，提高各地、市级相关部门应对突发性食品安全事件能力；制定并部署全市2020年食品安全工作计划；组织开展食品安全培训、宣传教育工作；组织暗查暗访、考核评价，评价各地、市级部门2020年食品安全工作成效。

②食品药品检验经费：该项目为下属金华市食品药品检验检测研究院项目，一般公共预算当年安排438万元。项目绩效总目标：承担国家对食品、药品质量实施技术监督任务的法定检验机构。主要承担辖区内药品、食品及相关产品、化妆品、医疗器械等的至来年感监督、评价、许可检验检测，为政府部门执法、监督管理和决策提供技术支撑服务。完成省食药监局和市市场监督管理局下达在本年度关于食品、药品抽验、保健品、化妆品等检验任务，确保人民公众饮食用药安全。项目绩效阶段性目标：全年预算金额在580万元。完成2020年度药品检验任务1200批，食品检验任务1700批、保健食品检验任务180批、化妆品检验任务300批。一季度完成400批，二季度完成1000批，三季度完成1080批，四季度完成900批。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。
    11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、审批许可等业务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法活动的专项支出。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监管部门用于信息化建设及运维方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品监督管理反面的支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排用于培训的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关单位养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关单位养老保险制度改革后单位缴纳的职业年金费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映退休人员医疗补助等其他行政事业单位离退休方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位人员医疗保险方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位人员医疗保险方面的支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房公积金方面的支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                金华市市场监督管理局

                                            2020年5月22日      

2020年市场监管局部门预算公开表.xls