金华市质量技术监督局2018年度部门决算公开信息

一、金华市质量技术监督局（汇总）概况

（一）部门职责

1

．统一管理和指导全市质量工作。负责质量宏观管理工作；组织推进质量振兴工作；组织实施名牌战略；组织实施质量奖励制度；研究分析全市产品质量状况。
　　2．统一管理全市标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理全市组织机构代码和商品编码工作；负责地理标志产品日常监督管理工作。统一管理全市计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督全市商品计量和市场计量行为。统一管理全市合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。
　　3．负责产品质量监督工作。制定并组织实施全市产品质量监督相关政策、措施；组织产品质量预警、监测工作；管理产品质量监督检查工作；负责本辖区纤维质量监督检查工作；受委托组织协调较大产品质量事故的调查处理；组织实施缺陷产品召回制度。
　　4．负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。配合开展风险监测工作。
　　5．负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、检验检测等环节进行监督检查，对使用环节进行行政许可及监督检查；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定权限组织特种设备事故的调查处理。
　　6．依法查处质量违法行为；按照分工打击假冒伪劣产品违法活动；负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。
　　7．负责本辖区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，推进实施国家相关产业政策。
　　8．组织协调行业和专业的质量技术监督工作；制订并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。
　　9．管理局直属事业单位；指导挂靠的学会、协会。
　　10．承办市政府和上级质量技术监督局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市质量技术监督局（汇总）部门决算包括：市质监局本级决算、所属金华市质量技术监督检测院、金华市化工建材中心和金华市特种设备检测中心决算。

纳入金华市质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市质量技术监督局(本级)

2. 金华市质量技术监督检测院

3. 金华市化工建材产品质量监督检测中心

4. 金华市特种设备检测中心

二、金华市质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市质量技术监督局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,632.74万元，与2017年度相比，收、支总计各增加215.65万元，增长2.29%。主要原因是：基本支出方面工资、奖金增加、社保改革导致的社保及年金等人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,558.33万元；包括财政拨款收入4,541.64万元（其中，一般公共预算4,541.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计47.52%；事业收入3,683.14万元，占收入合计38.53%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,333.55万元，占收入合计13.95%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,046.96万元，其中基本支出5,667.48万元，占62.65%；项目支出3,379.48万元，占37.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,616.05万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4262.28万元，下降48%。主要原因是：下属事业单位金华市特种设备检测中心财政拨款收入大幅度转成事业收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,266.56万元，占本年支出合计的47.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2573.88万元，下降37.63%。主要原因是：下属事业单位金华市特种设备检测中心财政拨款收入大幅度转成事业收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,266.56，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,899.08万元，占91.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.01万元,占0.05%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出181.65万元,占4.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出53.82万元,占1.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出130.01万元,占3.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4465.1万元，支出决算为4,266.56万元,完成年初预算的95.55%，主要原因是部分项目支出有结余。其中：

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1202.34万元，2018年支出决算为1296.25万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因：年中工资、奖金、社保等经费的追加。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。2018年年初预算为481.36万元，2018年支出决算为466.14万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因基本完成项目目标，部分资金结余。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）。2018年年初预算为60万元，2018年支出决算为58.76万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因基本完成项目目标，部分资金结余。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为47.86万元，2018年支出决算为24.25万元，完成年初预算的50.67%，决算数小于预算数的主要原因部分信息化项目电子政务中心未审批，因此该项目资金有结余。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为291.24万元，2018年支出决算为425.59万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于预算数的主要原因下属事业单位根据业务开展需要，年中向财政追加部分事业运行经费用于事业单位人员及基本支出。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。2018年年初预算为2020.71万元，2018年支出决算为1628.08万元，完成年初预算的80.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出有结余。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据省局要求开展科研项目，追加资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为22.52万元，2018年支出决算为19.89万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成项目目标，剩余部分资金申请调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为113.3万元，2018年支出决算为115.23万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新录用人员养老保险金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为45.32万元，2018年支出决算为44.27万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因基本完成项目目标，剩余部分资金申请调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为2.25万元，2018年支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因基本完成项目目标。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为53.82万元，2018年支出决算为53.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因基本完成项目目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为123.38万元，2018年支出决算为130.01万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新录用人员养老保险金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,087.32万元，其中：

人员经费1,891.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、抚恤金、公积金、离休医疗保险；

公用经费195.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、接待费、因公出国费、劳务费、工会福利费、维修维护费、车辆经费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.44万元，支出决算为11.93万元，完成预算的43.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大幅减少三公经费开支，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少4.48万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.68万元，占72.79%，与2017年度相比，减少27.86万元，下降76.25%，主要原因是公车改革后，公务用车大幅减少；公务接待费支出决算为3.25万元，占27.21%，与2017年度相比，减少1.44万元，下降30.7%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.63万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的38.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少，车况较好。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.68万元，主要用于局本级及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.82万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的67.4%。主要用于接待国家局、省局、兄弟县市局来人等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待148批次，累计788人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.25万元，主要用于接待国家局、省局、兄弟县市局来人等接待支出。接待788人次，148批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，金华市质量技术监督局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目41个，涉及当年一般公共预算资金2179.25万元，占项目资金预算总额的64.48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

金华市质量技术监督局（汇总）在2018年度部门决算中反映2017年度市区创牌奖励资金及产品质量监督抽查经费的项目绩效自评结果。

2017年度市区创牌奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为227.5万元，执行数为227.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成创牌项目涉及31个单位，共227.5万元奖励资金；二是提高我市企业导入和实施先进管理模式的积极性，引领我市企业追求卓越，提高我市经济综合实力。发现的问题及原因：一是缺乏国内外知名的大品牌；二是企业提升品牌质量意识还不强。下一步改进措施：一是继续实施品牌发展扶持奖励措施，用好每年的1000万创牌财政奖励资金，提升企业创品牌创知名品牌的积极性。政府在资源配置、政策扶持、项目审批等方面，优先对驰名商标企业给予倾斜，引导企业提升品牌附加值；二是以驰名商标企业为第一梯队，引导企业用成熟的品牌资源跨地区联合重组，实现企业跨越式发展，使该市品牌成为国际品牌。以省著名商标为第二梯队，争创驰名商标，增强企业技术研发和创新能力，努力成为行业龙头企业，做百年品牌。以市著名商标为第三梯队，争创省著名商标，引导企业建立现代企业管理制度，以标准带动创牌，坚持质量效益并进，实现良性快速发展。同时，要根据该市产业发展特色，加大服务业驰著名商标培育力度，努力打造浙中城市群服务业品牌。

产品质量监督抽查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为337.25万元，执行数为337.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进了产品质量问题的查处；；二是促进了产品质量水平的提高；三是促进了企业质量责任的落实。发现的问题及原因：一是预算绩效目标未量化，不够明确；二是实际抽验项目与年初计划有出入。下一步改进措施：一是加强年初项目预算绩效目标制定；二是按规定开展政府采购确定抽验机构。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出191.33万元，比年初预算数增加32.75万元，增长20.65%，主要原因是年中追加新录用人员相关经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额688.46万元，其中：政府采购货物支出358.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.68万元。授予中小企业合同金额688.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额688.46万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，金华市质量技术监督局本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是下属质检院抽验用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-行政运行：指行政机关(含实习公务员管理的事业单位)的基本支出。

14．一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-质量技术监督行政执法及业务管理：指质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

15．一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出：指除上述项目之外其他其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

16．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．社会保障与就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18．医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19．医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20．一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行：指质监部门所属的事业单位的基本支出。

21．其他支出-其他政府性基金支出-检验检测费安排的支出：指反映质监部门所属检验检测机构的人员工资、检测成本、检验设备购置等检验检测成本性支出。

22．其他支出-其他政府性基金支出：指质监部门进行业务工作的课题调研。